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宝鸡市城乡建设规划局2014年部门预算说明

 宝鸡市城乡建设规划局(部门)  

2014年部门预算说明

 

    一、部门主要职责

    负责城乡规划编制与管理、建筑业监管、村镇建设工作;负责城市勘察测绘、违法建设查处、照明亮化、建设工程质量安全监管、工程招投标管理、城建档案、建筑节能与墙材革新、建筑工程抗震设防工作。

    二、2014年主要工作任务及目标

    1.继续完善中心城区控制性详细规划。完成《经二路中山路片区控制性详细规划》、《福临堡片区控制性详细规划》、《代家湾至千河口控制性详细规划》、《桥南及清姜片区控制性详细规划》、《金陵河两岸控制性详细规划》和《中心城区加油加气站布点规划》、《中心城区沿街商业设置规划》。

    2.加快石坝河片区综合改造工作,加强东岭综合体等重点区域建筑风貌引导控制和建设管理。研究制定《宝鸡市建设工程验收管理办法》,进一步规范建设工程验收管理。

    3.出台《宝鸡市城市管线工程规划管理办法》,规范城市地下管线工程监管。出台商砼资质管理办法,引导我市商混市场健康发展。

    4.进一步督促企业健全质量保证体系和安全生产保证体系,规范和完善施工现场各方主体行为。加强建筑施工安全生产基础工作,提高全行业安全事故的综合防范水平。

    5.督促指导各县完善城乡一体化建设规划,抓紧编制完善县城控制性详细规划,强力推进汤峪、法门、柳林、蔡家坡、常兴5个省级重点示范镇和凤翔县城关镇、麟游县九成宫镇、岐山县凤鸣镇、凤县双石铺镇4个省级文化旅游街区建设。加快农村新型社区建设规划编制,稳步推进省级、市级新型农村社区建设

    6.全面贯彻落实建筑节能设计标准,加大建筑垃圾等可再生资源回收利用力度,大力发展绿色、生态、节能建筑。

    三、部门基本情况

序号

单位名称

单位性质

经费管理方式

在职人数

固定资产

1

  宝鸡市城乡建设规划局

行政

 全额

46

2003400.39

2

宝鸡市勘察测绘院

事业

差额

88

3843707.46

3

宝鸡市规划设计院

事业

全额

33

2170784.25

4

宝鸡市抗震办公室

事业

全额

8

496042

5

宝鸡市城建档案馆

事业

全额

18

2511875

6

宝鸡市城市照明管理处

事业

全额

44

3538436.03

7

宝鸡市城乡规划建设执法支队

事业

全额

30

458722

8

宝鸡市建设工程质量安全监督站

事业

全额

23

4905163.03

9

宝鸡市建设工程招投标办公室

事业

全额

11

1219512.64

10

宝鸡市新型墙体材料改革办公室

事业

自收自支

9

657218

 

    四、部门收支预算编制的依据及测算说明

        2014年的部门预算是根据近三年财务决算的实际情况,结合我部门2014年发展规划和目标任务进行的测算编制,具体如下:

        2014年总收入:4212.89万元          

    其中:一般预算拨款:3349.77万元 政府性基金拨款:73.82万元  非税收入:789.3万元           

    2014年总支出:4212.89万元                        

    (一)、基本支出:2685.89万元          

    (1)工资福利支出(预算拨款):2043.55万元         

    (2)对个人和家庭的补助支出(预算拨款):363.14万元  

    (3)日常公用经费(预算拨款):279.2万元       

    (二)、项目支出:1527万元                      

 

     2014年三公经费预算:42万元         其中:公车运行费:30万元       公务接待费:  12万元

 

宝鸡市城乡建设规划局2014年收支预算总表



                      单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般预算拨款

3349.77

一、基本支出

2685.89

二、政府性基金拨款

73.82 

1、工资福利支出(预算拨款)

2043.55

三、国有资本经营预算拨款


2、对个人和家庭的补助支出(预算拨款)

363.14 

四、非税收入拨款

789.30 

3、日常公用经费(预算拨款)

279.2

五、事业收入


4、工资福利支出(非税)


    纳入财政专户管理的教育收费


5、对个人和家庭的补助支出(非税)


    其他事业收入


6、日常公用经费(非税)


六、上级补助收入


二、项目支出(一般预算拨款)

1527 

七、事业单位经营收入


项目支出(非税)


八、附属单位上缴收入


三、事业单位经营支出


九、其他收入




本年收入合计

4212.89

本年支出合计

4142.89






 

宝鸡市城乡建设规划局2014年一般预算财政拨款支出表




单位:万元

支出功能分类

预算数

科目编码

项目名称

合计

基本支出

项目支出

2080501

归口管理的行政单位离退休


101.18


2120101

行政运行(城乡社区管理)


338.76

3.5

2120201

日常公用经费城乡社区规划管理



23


宝鸡市城乡建设规划局

466.44

439.94

26.5

2120106

工程建设管理


836.59



宝鸡市勘察测绘院

836.59

836.59


2180502

事业单位离退休


57.85


2120201

城乡社区规划与管理


214.01



宝鸡市规划设计院

271.86

271.86


2080502

事业单位离退休


38.79


2120199

其他城乡社区管理事务支出


52.07



宝鸡市抗震办公室

90.86

90.86


2080502

事业单位离退休


31


2012604 

档案馆


108.4

20


宝鸡市城建档案馆

159.4

139.4

20

2080502

事业单位离退休


94.1


2120399

其他城乡社区公共设施支出


255.36

1400


宝鸡市城市照明管理处

1749.47

349.47

1400

2120201

城乡社区规划与管理


263.2

42


宝鸡市城乡建设规划执法支队

305.2

263.2

42

2080502

事业单位离退休费


21.66


2120201

城乡社区规划与管理


121.23

3.5


宝鸡市建设工程质量监督站

146.39

142.89

3.5

2120201

城乡社区规划与管理



35

2156199

其他新型墙体材料专项基金支出


73.82



宝鸡市建筑节能与墙体材料改革办公室

108.82

73.82

35

2080502

事业单位离退休费


13.2


2120601

建设市场管理与监督


64.66



宝鸡市建设工程招投标办公室

77.86

77.86



       

4212.89

2685.89

1527








 

宝鸡市城乡建设规划局2014年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表




单位:万元

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务用车运行维护费

公务接待费

宝鸡市城乡建设规划局

42


30

12